Sitzung: 06.11.2012 Ausschuss für die berufsbildenden Schulen
Beschluss: Das Gremium beschließt ungeändert.
Vorlage: 2012/201
Beratungsgang:
KAR Niemeyer führt nochmals aus, dass sich aufgrund im Budgetierungskonzept anerkannter Gebühren für Lehrgänge bei Deula und Lebenshilfe eine Veränderung unter Konto 427100 ergeben habe. Außerdem sei das Produktkonto 341100 aus dem Schulbudget herausgenommen und der Ansatz deshalb wieder auf 15.000 € gesetzt worden.
Die Planwerte 2013 für Erträge und Aufwand sowie für die Mittelfristige Finanzplanung der Jahre 2014 bis 2016 seien der neuen Anlage zu entnehmen. Die Erträge seien bei bestimmten Produktkonten aufgrund der Budgetierung auf 0 € gesetzt worden und deshalb geringer als 2012. Die Aufwendungen würden durch die Budgetierung ebenfalls geringer als in Vorjahren ausfallen.
Für Investitionen würden pauschal 51.300 € für Anschaffungen
bis 1.000 € (075000) und 149.500 € für Anschaffungen ab 1.000 € (07200)
veranschlagt, in den Folgejahren sei mit ähnlichen Beträgen zu rechnen. Damit
würde das zuletzt thematisierte Sonderbudget der
Beratungsergebnis:
Einstimmig mit 1 Enthaltung