Beratungsgang:

 

KAR Niemeyer stellt die nach Schulformen sortierten Jahresabschlüsse sowie die Abschlüsse des Kreismedienzentrums und der Schülerbeförderung für 2014 vor. Die Produktgruppen für die berufsbildenden Schulen und die Kulturförderung sind bereits in den jeweiligen Ausschüssen „ABS“ und „AfISK“ vorgestellt worden.

Das Gesamtvolumen dieser Produkte liegt im ordentlichen Ergebnis bei rd. 10,5 Mio. € ohne Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und bei rd. 14,4 Mio. € inkl. Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen.

 

Weiter führt KAR Niemeyer aus, dass sich bei der Gegenüberstellung sämtlicher Istwerte „ordentlicher Erträge“ zu den „ordentlichen Aufwendungen“ ein positives Jahresergebnis ergebe. Die Planwerte seien um 356.000 € unterschritten worden. Budgetüberschreitungen an einer Stelle wurden durch Minderausgaben an anderer Stelle im Gesamtdeckungskreis ausgeglichen.

 

Bezogen auf die Investitionen erklärt KAR Niemeyer, dass die Istwerte insgesamt im Soll gewesen seien. Teilweise mussten Haushaltsausgabereste gebildet werden. Einzelne Rahmenüberschreitungen bei wenigen Produkten konnten entweder durch Einsparungen im Aufwand oder den Gesamtdeckungskreis aufgefangen werden.

 

Auf Nachfrage von Vors. KTA Koch erläutert KAR Niemeyer, dass die Kosten im Rahmen der Haushaltsplanung bei Erträgen niedriger und bei Aufwendungen höher angesetzt wurden.