Beschluss:
Den
Mittelanmeldungen wird zugestimmt.
Sachverhalt:
In
den Fachdiensten 551 Umweltrecht und Kreisstraßen (ohne das Produkt 55120
Kreisstraßen), 552 Wasserwirtschaft und 554 Naturschutz wurden die
Mittelansätze des Ergebnisplans und ggf. Investitionsplans für das
Haushaltsjahr 2022 ermittelt.
/ Die
Mittelanmeldungen und die mittelfristige Finanzplanung sind als Anlagen
beigefügt. Die notwendigen Erläuterungen sind unterhalb der Konten abgedruckt.
Leider
lagen die Mittelanmeldungen für die Personalaufwendungen, die vom Team 11.2
Entgelte und Bezüge beplant werden, sowie die Abschreibungen, die Internen Leistungsverrechnungen
(ILV) und die Erstattungen des Übertragenen Wirkungskreises (ÜWK), die vom Team
13.1 Finanzwirtschaft beplant werden, zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht
vollständig vor.
Sobald
diese vorliegen, werden sie umgehend nachgereicht.
Weitergehende
Informationen zu den Ansätzen, zu den Zielen für 2022, sowie zu den Bestands- /
Kennzahlen werden in der Sitzung gegeben.
Finanzielle Auswirkungen:
Der
Beschluss hat finanzielle Auswirkungen.
Anlagen:
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Anlage 1: Teilergebnisplan Produktgruppe 551
(ohne Produkt 55120)
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Anlage 2: Teilergebnisplan Produktgruppe 552
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Anlage 3a: Teilergebnisplan Produktgruppe 554
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Anlage 3b: Investitionsplan Produktgruppe 554