Den Veränderungen der Mittelanmeldungen für den Nachtragshaushalt 2013 wird zugestimmt.

Sachverhalt

Für die Planung des Nachtragshaushaltes 2013 sind die für die in der Verfügungsberechtigung des Fachbereiches Umwelt stehenden Produktkonten absehbaren Veränderungen der Planansätze ermittelt worden.

Die Veränderungen sind im Wesentlichen beschränkt auf die Produktkonten des Fachdienstes Naturschutz (FD 554). Für die Produktkonten der Fachdienste Umweltrecht und Kreisstraßen (FD 551) und Wasserwirtschaft (FD 552) sind aktuell Änderungen für den Nachtragshaushaltsplan nicht absehbar.

Die für die Produktkonten des Fachdienstes Naturschutz gegenüber dem Fachbereich Finanzen zu meldenden Veränderungen der Ansätze sind in der als Anlage beigefügten Übersicht (55410 Schutzgebiete und Landschaftsplanung) dargestellt. Die Übersicht beinhaltet unterhalb der Kontenaufstellung auch weitergehende Erläuterungen.

Durch Aufwandsverschiebungen in die Folgejahre kann der Haushaltsansatz im Fachdienst Naturschutz um 122.000 € reduziert werden.

Für den Finanzplan ergeben sich in allen drei Fachdiensten keine Änderungen.

Finanzielle Auswirkungen:

Der Beschluss hat  finanzielle Auswirkungen.

Die Haushaltsmittel stehen im Produkt 55410 zur Verfügung.

Anlagen:

Ergebnishaushaltsplanung Produkt 55410 für Nachtragshaushalt 2013