Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Landschaftspflege, Natur und Umwelt nimmt Kenntnis.

Sachverhalt

Nach Vorgabe des Fachdienstes Finanzwirtschaft ist nach Abschluss eines jeden Haushaltsjahres ein Abschlussbericht über die erzielten Ergebnisse zu fertigen. Der Bericht dient der Dokumentation und Rechenschaft des vorangegangenen Haushaltsjahres. Eine einheitliche Darstellung des Berichtes gegenüber dem jeweiligen Fachausschuss soll dabei eine bessere Transparenz und Lesbarkeit gewährleisten.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind durch den Fachdienst Finanzwirtschaft noch keine abschließenden Aussagen zu den Werten der „Inneren Leistungs-verrechnung“ und den „Personalkosten“ treffbar, so dass sich hier die Darstellung auf das Budget beschränkt ist.

Als Anlagen sind der Einladung daher die Summenübersicht der Erträge und Aufwendungen in den einzelnen Produkten, die jeweilige Investitionsübersicht sowie die zusammenfassende Stellungnahme für jedes Produkt beigefügt.

Ergänzende Erläuterungen zu den einzelnen Produkten werden in der Sitzung gegeben.

Die abschließenden Produktberichte werden dem Protokoll zur Sitzung beigefügt.

Anlagen:

1a – vorläufiger Abschlussbericht für den FD 551 (Umweltrecht und Kreis-

         straßen),

         ohne Produkt 55120 Kreisstraßen

1b – Zusammenfassende Stellungnahme FD 551

2a – vorläufiger Abschlussbericht für den FD 552 (Wasserwirtschaft)

2b – Zusammenfassende Stellungnahme FD 552

3a – vorläufiger Abschlussbericht für den FD 554 (Naturschutz)

3b – Zusammenfassende Stellungnahme FD 554