Den Mittelansätzen für das Produkt 12320 im Haushaltsjahr 2017 wird zugestimmt.
Sachverhalt
Durch
verschiedene Umstrukturierungen im Haus hat sich für den Bereich Liegenschaften
eine neue Produktzuordnung ergeben. In diesem Zuge wurden die Kostenstellen neu
überarbeitet. Aus diesem Grund kann es dazu führen, dass sich -gerade im Bereich der Bewirtschaftung-
Verschiebungen in andere Produkte ergeben.
Gegenüber dem Fachbereich Finanzen hat der Fachdienst Liegenschaften für das Produkt 12320 Verwaltungsgebäude folgende Erträge und Aufwendungen sowie Investitionen angemeldet.
Bauliche
Unterhaltung (Betreuung durch FD 123 - 12320.421100)
Ansatz 2016 inkl. Nachtrag 2.278.100 €
Ansatz 2017 932.100 €
Bauliche
Unterhaltung (Betreuung durch andere Gemeinden - 12320.4452xx)
Ansatz 2016 inkl. Nachtrag 466.500 €
Ansatz 2017 321.800 €
Investitionen (Betreuung
durch FD 123 - 12320.096xxx)
Ansatz 2016 inkl. Nachtrag 11.826.300 €
Ansatz 2017 3.878.800 €
Investitionen (Betreuung
durch andere Gemeinden - 12320.096xxx)
Ansatz 2016 inkl. Nachtrag 125.000 €
Ansatz 2017 730.000 €
Eine den Objekten zugeordnete Aufstellung über die Bauunterhaltungsmaßnahmen sowie zu den einzelnen Investitionen (Anlage 1.1 Betreut durch FD 123 und Anlage 1.2 Betreut durch andere Gemeinden) ist dieser Drucksache beigefügt. Erläuterungen zu größeren Maßnahmen (Anlage 2) sind ebenfalls dieser Drucksache angehängt. Darüber hinaus ist der Entwurf des Produktplanes mit allen den Fachdienst Liegenschaften betreffenden Erträgen, Aufwendungen und Investitionen (Anlage 3) abgedruckt.
Anlagen:
· Anlage 1.1 Gesamtliste Haushaltsmaßnahmen Produkt 12320 (Betreuung durch FD 123)
· Anlage 1.2 Gesamtliste Haushaltsmaßnahmen Produkt 12320 (Betreuung durch andere Gemeinden)
· Anlage 2 Erläuterungen der Mittelansätze Produkt 12320
· Anlage 3 Teilproduktbericht Produkt 12320