Den Mittelanmeldungen wird zugestimmt.
Sachverhalt
Im Fachbereich Bildung wurden die
Mittelansätze für das Haushaltsjahr 2017 berechnet. Die Mittelanmeldungen im
Ergebnishaushalt und die mittelfristige Finanz-
/ planung sind als Anlage beigefügt.
Die Entwicklung der Ansätze in den Jahren 2018 bis 2020 wurde aufgrund der
vorliegenden Erfahrungen geschätzt.
Im Rahmen der Kostenleistungsrechnung werden die Schulformen (Hauptschule,
Realschule, Oberschule, IGS, Gymnasium und Förderschule) zu Produktgruppen
zusammengeführt und jede Schule wird mit einer eigenen Kostenstelle (KSt)
betrachtet.
Die Summe der für das Jahr 2017 geplanten
Investitionen (rd. 1,38 Mio.
€) ist gegenüber dem Vorjahr (rd. 2,75 Mio. €) geringer
ausgefallen. Zum einen fallen Kosten in Höhe von rd. 1 Mio. € bei der
IGS Nienburg aufgrund der in 2016 veranschlagten Neubauausstattung weg. Zum anderen
liegt die Reduzierung der Investitionen im Wesentlichen darin, dass ab 2017 die
Untergrenze für Investitionen von 150 € auf 1.000 € angehoben wurde und die bisher
investiven Beträge nun im Aufwand - Produktkonto 422200 „Erwerb geringwertiger
Vermögensgegenstände“ – zu veranschlagen sind.
Die vorgesehenen Investitionen können den
folgenden Ausführungen entnommen werden. Hierzu wird darauf hingewiesen, dass
die Abkürzungen „AUR“ für allgemeiner Unterrichtsraum, „FUR“ für
Fachunterrichtsraum sowie „NTW“ für Naturwissenschaften stehen.
Produktgruppe
21110 - Grund- und Hauptschulen:
Bezeichnung der
Investitionen:
Pauschales
Schulbudget, neue Technologien, Inklusion, aktive IT-Komponenten, Lehr- und
Lernmittel, Ausstattung/Mobiliar, geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für
Investitionen.
KSt 11100 |
GHS Landesbergen (auslaufend zum 31.7.2019) |
||||
Haushaltsjahr |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Haushaltsansatz |
8.800 € |
2.300 € |
2.200 € |
2.200 € |
0 € |
Erläuterungen: Neue Technologien
sowie Kreisanteil aktive IT-Komponenten (2,2 T€)
KSt 11300 |
HS Liebenau |
||||
Haushaltsjahr |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Haushaltsansatz |
8.000 € |
6.100 € |
2.000 € |
2.000 € |
2.000 € |
Erläuterungen: Neue Technologien
sowie W-Lan-Router (5 T€), pauschales Schulbudget (1 T€)
KSt 15100 |
HS Leintorschule Nienburg |
||||
Haushaltsjahr |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Haushaltsansatz |
117.300 € |
12.700 € |
12.700 € |
12.700 € |
12.700 € |
Erläuterungen: Kreisanteil für
Investitionen § 118 NSchG Leintorschule Nienburg (gemäß Anmeldung der Stadt
Nienburg/Weser)
Produktgruppe
21130 - Realschulen:
Bezeichnung der
Investitionen:
Pauschales
Schulbudget, neue Technologien, Inklusion, aktive IT-Komponenten, Lehr- und
Lernmittel, Ausstattung/Mobiliar
KSt 11100 |
RS Stolzenau |
||||
Haushaltsjahr |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Haushaltsansatz |
30.200 € |
1.200 € |
1.000 € |
1.000 € |
1.000 € |
Erläuterungen: Neue Technologien
(1 T€)
KSt 15100 |
RS Nienburg |
||||
Haushaltsjahr |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Haushaltsansatz |
5.000 € |
4.200 € |
4.200 € |
4.200 € |
4.200 € |
Erläuterungen: Kreisanteil für
Investitionen § 118 NSchG Realschule Nienburg (gemäß Anmeldung der Stadt
Nienburg/Weser)
KSt 15200 |
RS Langendamm |
||||
Haushaltsjahr |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Haushaltsansatz |
3.000 € |
20.100 € |
20.100 € |
20.100 € |
20.100 € |
Erläuterungen: Kreisanteil für
Investitionen § 118 NSchG Realschule Langendamm (gemäß Anmeldung der Stadt
Nienburg/Weser)
Produktgruppe
21140 - Oberschulen:
Bezeichnung der
Investitionen:
Pauschales
Schulbudget, neue Technologien, Inklusion, aktive IT-Komponenten, Lehr- und
Lernmittel, Ausstattung/Mobiliar, geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für
Investitionen.
KSt 11100 |
OBS Loccum |
||||
Haushaltsjahr |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Haushaltsansatz |
101.400 € |
82.800 € |
82.700 € |
82.700 € |
82.700 € |
Erläuterungen: Ausstattung 3 AUR
(30,4 T€), 3 interaktive Boards inkl. Zubehör (13,5 T€), Erneuerung
Tischplatten FUR NTW (8 T€), technische Ausstattung 2 FUR EDV (21,8 T€),
Erweiterung Access-Points (5 T€), Neue Technologien (4 T€)
KSt 11200 |
OBS Steimbke |
||||
Haushaltsjahr |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Haushaltsansatz |
93.400 € |
81.700 € |
81.600 € |
81.600 € |
81.600 € |
Erläuterungen: Ausstattung 3 AUR
(28,9 T€), 3 interaktive Boards inkl. Zubehör (13,5 T€), Ausbau
Netzinfrastruktur (21,5 T€), Ausstattung FUR NTW (13,7 T€)
KSt 11300 |
OBS Uchte |
||||
Haushaltsjahr |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Haushaltsansatz |
118.500 € |
235.500 € |
55.500 € |
55.500 € |
55.500 € |
Erläuterungen: Ausstattung 4 AUR
(34,2 T€), 4 interaktive Boards inkl. Zubehör (18 T€), Ersatzeinrichtung FUR
Hauswirtschaft (35 T€), Ausstattung Aula nach Anbau Verwaltungstrakt (76,1 T€),
Ausstattungen FUR TG und NTW (40,2 T€), technische Ausstattung FUR EDV (20,4
T€), aktive IT-Komponenten (6 T€)
KSt 11400 |
OBS Hoya |
||||
Haushaltsjahr |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Haushaltsansatz |
107.700 € |
195.100 € |
59.400 € |
59.400 € |
59.400 € |
Erläuterungen: 4 interaktive
Boards inkl. Zubehör (18 T€), Ausstattung 4 AUR (38,4 T€), Bestuhlung Aula (54
T€), Ausstattung Bühne Aula gemeinsamer Ansatz mit Gym. Hoya (50 T€),
Ausstattung Zentralbücherei (10 T€), Ausstattung zentrales Lehrerzimmer Geb. I
(5,5 T€), IT-Ausstattungen Lehrerarbeitsplätze Geb. II und W-Lan Geb. II (18
T€)
KSt 11500 |
GOBS Heemsen |
||||
Haushaltsjahr |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Haushaltsansatz |
21.100 € |
12.600 € |
10.000 € |
10.000 € |
10.000 € |
Erläuterungen: IT-Ausstattung
FUR EDV (11,6 T€)
KSt 11600 |
OBS Marklohe |
||||
Haushaltsjahr |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Haushaltsansatz |
165.400 € |
305.100 € |
75.200 € |
75.200 € |
75.200 € |
Erläuterungen: Ausstattung 3 AUR
und 1 Gruppenraum (41,5 T€), 4 interaktive Boards inkl. Zubehör (18 T€), W-Lan-
und Netzwerkausstattung Schulgebäude (12,3 T€), Ausstattung/Mobiliar
Mensaneubau (215 T€), IT-Ausstattung Verwaltung (6,1 T€), Ausstattung FUR Musik
(7,4 T€), Ausstattung FUR Hauswirtschaft (2,5 T€)
KSt 15100 |
OBS Mittelweser |
||||
Haushaltsjahr |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Haushaltsansatz |
30.000 € |
1.000 € |
1.000 € |
1.000 € |
1.000 € |
Erläuterungen: Kreisanteil für
Investitionen § 118 NSchG Oberschule Mittelweser (gemäß Anmeldung der
Samtgemeinde Mittelweser)
KSt 15200 |
OBS-Z Nienburg |
||||
Haushaltsjahr |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Haushaltsansatz |
0 € |
30.400 € |
30.400 € |
30.400 € |
30.400 € |
Erläuterungen: Kreisanteil für
Investitionen § 118 NSchG OBS-Z Nienburg (gemäß Anmeldung der Stadt
Nienburg/Weser)
Produktgruppe
21144 - Integrierte Gesamtschulen:
Bezeichnung der
Investitionen:
Pauschales
Schulbudget, neue Technologien, Inklusion, aktive IT-Komponenten, Lehr- und
Lernmittel, Ausstattung/Mobiliar
KSt 11100 |
IGS Nienburg |
||||
Haushaltsjahr |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Haushaltsansatz |
1.122.600 € |
106.600 € |
16.100 € |
42.500 € |
42.500 € |
Erläuterungen: IT-Komponenten
FUR Technik (3,6 T€), Lehr- und Lernmittel FUR Technik (11 T€), Lehr- und
Lernmittel FUR Musik (8 T€), DV-Software (4 T€), Lehr- und Lernmittel FUR NTW
für die Jahrgänge 5-9 (8 T€), 15 interaktive Boards inkl. Zubehör für die
Jahrgänge 9+10 (67,5 T€)
Produktgruppe
21150 - Gymnasien:
Bezeichnung der
Investitionen:
Pauschales
Schulbudget, neue Technologien, Inklusion, aktive IT-Komponenten, Lehr- und
Lernmittel, Ausstattung/Mobiliar, geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für
Investitionen.
KSt 11100 |
Gym. Stolzenau |
||||
Haushaltsjahr |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Haushaltsansatz |
240.800 € |
103.400 € |
59.500 € |
59.500
€ |
50.600
€ |
Erläuterungen:
Mobiliar/Ergänzung FUR NTW (44,8 T€), Ausstattung Mensa (17 T€),
Ergänzungsausstattung FUR Darstellendes Spiel (2 T€), 5 interaktive Boards
inkl. Zubehör (27 T€), IT-Ausstattungen allg. (8,9 T€)
KSt 11200 |
Gym. Hoya |
||||
Haushaltsjahr |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Haushaltsansatz |
117.600 € |
50.600 € |
34.500 € |
34.500 € |
34.500 € |
Erläuterungen:
Ergänzungsausstattung AUR (9 T€), 3 interaktive Boards inkl. Zubehör (11,5 T€),
Netzwerk-Erweiterung im Schulgebäude (22 T€), Ergänzungsausstattung Schulhof (2
T€), pauschales Schulbudget (5 T€)
KSt 15100 |
Gym. Albert-Schweitzer-Schule Nienburg |
||||
Haushaltsjahr |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Haushaltsansatz |
194.400 € |
41.600 € |
41.600 € |
41.600 € |
41.600 € |
Erläuterungen: Kreisanteil für
Investitionen § 118 NSchG Albert-Schweitzer-Schule Nienburg (gemäß Anmeldung
der Stadt Nienburg/Weser)
KSt 15200 |
Marion-Dönhoff-Gymnasium Nienburg |
||||
Haushaltsjahr |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Haushaltsansatz |
184.700 € |
29.200 € |
29.200 € |
29.200 € |
29.200 € |
Erläuterungen: Kreisanteil für
Investitionen § 118 NSchG Marion-Dönhoff-Gymnasium Nienburg (gemäß Anmeldung
der Stadt Nienburg/Weser)
Produktgruppe
21160 - Förderschulen:
Bezeichnung der
Investitionen:
Pauschales
Schulbudget, neue Technologien, Inklusion, aktive IT-Komponenten, Lehr- und
Lernmittel, Ausstattung/Mobiliar
KSt 11100 |
FÖS Gutenbergschule Hoya |
||||
Haushaltsjahr |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Haushaltsansatz |
11.200 € |
3.000 € |
3.000 € |
3.000 € |
3.000 € |
Erläuterungen:
IT-Ersatzbeschaffung AUR (2 T€), neue Technologien (1 T€)
KSt 11200 |
FÖS Friedrich-Fröbel-Schule Nienburg |
||||
Haushaltsjahr |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Haushaltsansatz |
23.400 € |
4.600 € |
4.500 € |
4.500 € |
4.500 € |
Erläuterungen: neue Technologien
(1 T€), Ausstattung/Mobiliar AUR
(3,5 T€)
KSt 11300 |
FÖS Wilhelm-Busch-Schule Rehburg |
||||
Haushaltsjahr |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Haushaltsansatz |
3.300 € |
25.600 € |
7.400 € |
7.400 € |
7.400 € |
Erläuterungen: 2 interaktive
Boards inkl. Zubehör (9 T€), IT-Ausstattung FUR EDV (5,2 T€), W-Lan- und
Netzwerkausstattung Schulgebäude (10,4 T€)
KSt 11400 |
FÖS Astrid-Lindgren-Schule Nienburg |
||||
Haushaltsjahr |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Haushaltsansatz |
5.900 € |
17.100 € |
4.000 € |
4.000 € |
4.000 € |
Erläuterungen:
Ergänzungsausstattung im Sanitärbereich (11 T€), Ausstattung Umkleideräume (5
T€)
KSt 11500 |
FÖS Helen-Keller-Schule Stolzenau |
||||
Haushaltsjahr |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Haushaltsansatz |
20.800 € |
11.800 € |
2.700 € |
2.700 € |
2.700 € |
Erläuterungen: IT-Ausstattung
Kooperationsklasse (1,7 T€), 2 interaktive Boards inkl. Zubehör (9 T€)