Der Fortschreibung der Investitions- und Maßnahmenplanung wird zugestimmt.
Sachverhalt
Für die in der Verantwortung des Fachdienstes Liegenschaften stehenden
Produktkonten ist kein Nachtrag erforderlich. Die Veränderungen bei den für
2017 veranschlagten Haushaltsmitteln können durch Verschiebungen innerhalb der
im Deckungskreis befindlichen Produktkonten gedeckt werden.
Die Änderungen in der Bauunterhaltung und den Investitionen werden,
getrennt nach den Produkten 12310 Verwaltungsgebäude, 12320 Schulgebäude und
12330 Mietobjekte, in den Anlagen 1.1, 2.1 und 3.1 dargestellt.
Wesentliche Verschiebungen in der Bauunterhaltung und den Investitionen
werden zusätzlich in den Anlagen 1.2, 2.2 und 3.2 erläutert.
Zusätzlich zu den Änderungen bei der Bauunterhaltung und den
Investitionen ergeben sich weitere wesentliche Einsparungen im Bereich der Beratungskosten
(‑70.000 €) und der Bewirtschaftung (-100.000 €). Letztere erklären sich
hauptsächlich durch Einsparungen bei den Heizkosten infolge eines
überdurchschnittlich milden Winters 2016/2017.
Im Überblick stellen sich die Verschiebungen wie folgt dar:
Aufwand:
Bauliche Unterhaltung gesamt +142.000
€
Beratungskosten -70.000
€
Bewirtschaftung -100.000
€
Summe
Aufwand -28.000
€
Investitionen:
Mehrung +412.000
€
Minderung -412.000
€
Summe
Investitionen 0
€
Anlagen:
- Anlage 1.1: Gesamtliste Veränderungen in den Mittelansätzen Produkt
12310
- Anlage 1.2: Erläuterung zu Veränderungen in den Mittelansätzen Produkt
12310
- Anlage 2.1: Gesamtliste Veränderungen in den Mittelansätzen Produkt
12320
- Anlage 2.2: Erläuterung zu Veränderungen in den Mittelansätzen Produkt
12320
- Anlage 3.1: Gesamtliste Veränderungen in den Mittelansätzen Produkt
12330
- Anlage 3.2: Erläuterung zu Veränderungen in den Mittelansätzen Produkt
12330