Beschlussvorschlag für die Sitzung am 07.11.2017

Der Ausschuss nimmt Kenntnis.

Beschlussvorschlag für die Sitzung am 05.12.2017

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2018 werden beschlossen.

Sachverhalt

Der Entwurf für die Haushaltssatzung  und für den Haushaltsplan 2018 ist der Vorlage beigefügt.

Die vorläufigen Berechnungen für den Finanzausgleich des Landes liegen noch nicht vor. Die kalkulierten Schlüsselzuweisungen sind deshalb nur sehr bedingt zu verwenden.

Für die Berechnung der Kreisumlage wurden die in der ursprünglichen Haushaltssatzung für 2017 festgesetzten Umlagesätze zugrunde gelegt.

Die kreisangehörigen Kommunen werden zur Aufstellung des Haushaltsplanes formell angehört. Die Kommunen haben bereits vorab mit Schreiben vom 26.09.2017, das als Anlage beigefügt ist, erste Hinweise und Anmerkungen zum Haushalt 2018 gegeben.

Im Vorbericht wird ein Überblick über die wesentlichen Daten der Haushaltswirtschaft gegeben. Einzelne Positionen des Haushalts sind im Haushaltsplanentwurf unterhalb der Produktkonten ausführlich erläutert.

Der Haushaltsplan wird vom Fachbereich Finanzen in der Sitzung am 07.11.2017 vorgestellt und erläutert.

In der Sitzung am 05.12.2017 sollen die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2018 abschließend beraten werden.

Anlagen:

·         1. Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2018

·         1. Entwurf des Produkthaushaltsplans 2018

·         Hinweise und Anmerkungen der kreisangehörigen Gemeinden