Beschlussvorschlag:
Den Mittelanmeldungen wird
zugestimmt.
Sachverhalt:
Im
Fachbereich 55 wurden die Mittelansätze des Ergebnisplans für das Haushaltsjahr
2018 ermittelt (ohne Produkt 55120 Kreisstraßen). Die Mittelanmeldungen und die
mittelfristige Finanzplanung sind beigefügt. Die notwendigen Erläuterungen sind
unterhalb der Konten gedruckt.
Weitergehende
Informationen zu den Ansätzen, zu den Zielen für 2018, sowie zu den Bestands- /
Kennzahlen werden in der Sitzung gegeben.
Finanzielle Auswirkungen:
Der Beschluss hat finanzielle
Auswirkungen.
Anlagen:
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Anlage 1a: Teilergebnisplan 55110
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Anlage 1b: Teilergebnisplan 55130
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Anlage 1c: Teilergebnisplan 55140
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Anlage 1d: Teilergebnisplan 55150
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Anlage 2a: Teilfinanzplan, Investitionen 55130
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Anlage 2b: Teilfinanzplan, Investitionen 55150
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Anlage 3: Teilergebnisplan FD 552
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Anlage 4a: Teilergebnisplan FD 554
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Anlage 4b: Teilfinanzplan, Investitionen FD 554