Den Mittelansätzen für das Produkt 12310 im Haushaltsjahr 2019 wird zugestimmt.
Sachverhalt
Der
Fachdienst Liegenschaften hat für den Haushalt 2019 folgende Erträge, Aufwendungen
und Investitionen für das Produkt 12310 Verwaltungsliegenschaften eingeplant:
Bauliche Unterhaltung (12310.421100):
Ansatz 2018 677.000
€
Ansatz 2019 638.500
€
Investitionen
(12310.096000):
Ansatz 2018 2.341.000
€
Ansatz 2019 555.000
€
Eine
den Objekten zugeordnete Aufstellung der Ansätze für die bauliche Unterhaltung
und die Investitionen ist in Anlage 1 dargestellt.
Erläuterungen
zu den größeren Maßnahmen können Anlage 2 entnommen werden.
Darüber
hinaus ist der Entwurf des Produktplans mit allen den Fachdienst Liegenschaften
betreffenden Erträgen, Aufwendungen und Investitionen der Drucksache als Anlage
3 beigefügt.
Hinweis:
Im
Zeitraum zwischen der Anmeldung der Haushaltsmittel für 2019 und dem Erstellen
der Vorlage für die Sitzung des Ausschusses für Liegenschaften hat sich die personelle
Situation im Fachdienst verändert. Aus Kapazitätsgründen sollen folgende
Maßnahmen zurück gestellt werden:
3.3
Erneuerung Küchenzeilen KH B, Kreishaus, 50.000 €
4.2
Reparaturarbeiten Parkplatzfläche, Straßenverkehrsamt, 50.000 €
7.2
Sanierung Sanitäranlagen Personal, Gesundheitsamt, 30.000 €
Aus einem Teil der Mittel soll ein neuer Ansatz für allgemeine
Projektkosten gebildet werden, um zusätzliche externe Beauftragungen, wie die
bauherrenseitige Projektleitung für einzelne Maßnahmen, vornehmen zu können.
Auf diese Weise soll den fehlenden Kapazitäten, die durch eine erneut vakante
Stelle verursacht werden, zumindest teilweise entgegengewirkt werden. Die
restlichen Mittel sollen zurückgegeben werden. Diese Änderungen sind noch nicht
in den Anlagen berücksichtigt.
Anlagen:
·
Anlage 1: Gesamtliste
Mittelansätzen Produkt 12310
·
Anlage 2: Erläuterung zu
den Mittelansätzen Produkt 12310
·
Anlage 3:
Teilproduktbericht Produkt 12310