Der Ausschuss für die berufsbildenden Schulen nimmt Kenntnis.

Sachverhalt

Der Fachbereich Schulen und Kultur hat den Abschlussbericht für das Haushaltsjahr 2018 für die berufsbildenden Schulen erstellt. Die Jahresergebnisse sind dieser Beschlussvorlage als Anlage beigefügt.

Die Haushaltsansätze wurden eingehalten.

Bei den budgetierten Produktkonten waren zum Jahresabschluss im Bereich der Erträge 35.900 € Mehrerträge und im Bereich der Aufwendungen 16.700 € Minderaufwendungen verzeichnet. Die Gesamtsumme von gerundet 52.600 € kann nach
§ 5 Abs. 8 der Budgetierungsvereinbarung als neuer Ansatz im übernächsten Haushaltsjahr zur Verfügung gestellt werden. Voraussetzung ist, dass die Mehreinnahmen bzw. Einsparungen auf eine sparsame Bewirtschaftung des Schulbudgets zurückzuführen sind.

Die Schule Ihrerseits hat bereits den Antrag gestellt, die Summe von 52.600 € für Investitionen im Haushaltsjahr 2020 zur Verfügung gestellt zu bekommen.

Im Rahmen der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2020 ist in der Novembersitzung des Ausschusses zu entscheiden, ob und in welcher Höhe diesbezüglich das Budget der Schule erhöht wird.

Anlagen:

·         Haushaltsbericht 2018