Die Abschlussberichte des Fachbereiches 31 –Soziales- werden zur Kenntnis genommen.
Sachverhalt
Die Entwicklung der
Aufwendungen und Erträge in den einzelnen Produktgruppen des Fachbereiches
Soziales verlief im Haushaltsjahr 2018 überwiegend planmäßig. Abweichungen von
den Planungen betrafen im Wesentlichen höhere Erträge und geringere
Aufwendungen als erwartet, so dass das Haushaltsjahr 2018 mit einem um rund 7
Mio. € verringerten Zuschussbedarf abgeschlossen werden konnte.
Um rund 1,8 Mio. € konnte der
Zuschussbedarf in der Produktgruppe 310 reduziert werden, in erster Linie
aufgrund geringerer Bedarfsgemeinschaftszahlen und höherem anzurechnenden
Einkommen in Bestandsfällen.
Fast 5,6 Mio. € Mio. €
mussten entgegen der Planung im Bereich der Leistungen für Asylbewerber nicht
in Anspruch genommen werden, da sich zum einen die Erträge durch die
unterjährige Erhöhung der Abgeltungspauschale des Landes erhöht haben.
Darüber hinaus hat die
unerwartet geringe Zahl von neuen Zuweisungen in den Landkreis Nienburg dazu
geführt, dass nicht wie erwartet im Jahresdurchschnitt 900 Personen Leistungen
nach dem AsylbLG erhalten haben, sondern rund 700 Personen.
Damit haben sich die Ausgaben
bei den maßgeblichen Produktkonten 433101, 433102, 433104, 433106, 433107 und
433110 erheblich reduziert.
Eine Rückzahlung von im Jahr
2017 zu viel gezahlten Abschlägen an den Dienstleister, der die Leistungen der
Krankenhilfe für Asylbewerber abrechnet, trug mit ca. 1,5 Mio. € ebenfalls zu
dem positiven Ergebnis im Haushaltsjahr 2018 bei.
Einzelheiten zu den einzelnen
Produkten, der Zielerreichung und der Entwicklung von Kennzahlen sind den
anliegenden Abschlussberichten und den ergänzenden Stellungnahmen zu entnehmen.
Finanzielle
Auswirkungen:
Der Beschluss hat
keine finanziellen Auswirkungen.
Anlagen:
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Abschlussberichte
mit ergänzenden Stellungnahmen der Produkte des Fachbereiches 31 –Soziales-