Beschlussvorschlag:

Den Mittelanmeldungen wird zugestimmt.

Sachverhalt:

Im Fachbereich 55 wurden die Mittelansätze des Ergebnisplans für das Haushaltsjahr 2020 ermittelt (ohne Produkt 55120 Kreisstraßen). Die Mittelanmeldungen und die mittelfristige Finanzplanung sind beigefügt. Die notwendigen Erläuterungen sind unterhalb der Konten gedruckt.

Die Mittelzuweisungen der „Internen Erstattungen des Übertragenen Wirkungskreises“ liegen aktuell noch nicht vor. Sobald dem Fachdienst 131 Finanzwirtschaft die Zahlen vorliegen, werden sie den entsprechenden Budgets zugeordnet werden.

Weitergehende Informationen zu den Ansätzen, zu den Zielen für 2020, sowie zu den Bestands- / Kennzahlen werden in der Sitzung gegeben.

Finanzielle Auswirkungen:

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen.

Anlagen:

Anlage 1:       Teilergebnisplan FD 551 (ohne 55120)

Anlage 2:       Teilfinanzplan, Investitionen FD 551

Anlage 3:       Teilergebnisplan FD 552

Anlage 4:       Teilergebnisplan FD 554

Anlage 5:       Teilfinanzplan, Investitionen FD 554