Sachverhalt

a) Abschlussberichte für den Produktbereich Personal

Der Fachbereich Personal hat die als Anlage 1 beigefügten Abschlussberichte

erstellt.

Die Ziele wurden insgesamt gut erreicht. Arbeitsschwerpunkte im Bereich der Personalwirtschaft waren auch im Jahr 2019 nach wie vor Stellenbesetzungsverfahren  vor dem Hintergrund der hohen Fluktuation. Bedingt durch den Fachkräftemangel mussten einige Ausschreibungsverfahren mehrfach wiederholt werden.

Die eigene Ausbildung sowohl im Verwaltungsbereich als auch in sozialen und technischen Berufen  wird mit gutem Erfolg durchgeführt. Die Ausbildungsstellen für 2020 konnten besetzt werden. Die Nachfrage für das duale Studium der sozialen Arbeit ist ungebrochen hoch. Erstmals wird im Herbst 2020 ein Bauingenieur das duale Studium beim Landkreis beginnen. Weiterhin werden Quereinsteigende für den Verwaltungsbereich qualifiziert. 

b) Entwicklung der Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen für das aktive Personal stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 828 T Euro bzw. 2,02 %. Der Planwert von 41,6 Mio. Euro wurde dabei um rd. 247 T Euro bzw. 0,6 % unterschritten. Die Aufteilung auf die Produktbereiche ist in Anlage 2 dargestellt.

Die Versorgungsaufwendungen sind mit 558 T Euro um 1,6 Mio. Euro geringer ausgefallen als aufgrund der Prognose der Niedersächsischen Versorgungskasse veranschlagt. Ausschlaggebend hierfür war eine geänderte Berechnungsgrundlage für die Zuführungen und eine verstorbene Person.