Der Ausschuss für die berufsbildenden Schulen nimmt Kenntnis.

Sachverhalt

Der Fachbereich Schulen und Kultur hat den Abschlussbericht für das Haushaltsjahr 2019 für die berufsbildenden Schulen erstellt. Die Jahresergebnisse sind dieser Beschlussvorlage als Anlage beigefügt.

Die Haushaltsansätze wurden eingehalten.

Bei den budgetierten Produktkonten waren zum Jahresabschluss im Bereich der Erträge 31.300 € Mehrerträge und im Bereich der Aufwendungen 7.100 € Mehraufwendungen verzeichnet. Die Gesamtsumme von gerundet 24.200 € kann nach

§ 5 Abs. 8 der Budgetierungsvereinbarung als neuer Ansatz im übernächsten Haushaltsjahr zur Verfügung gestellt werden. Voraussetzung ist, dass die Mehreinnahmen bzw. Einsparungen auf eine sparsame Bewirtschaftung des Schulbudgets zurückzuführen sind.

Die Schule Ihrerseits hat bereits den Antrag gestellt, die Summe von 24.200 € für Investitionen im Haushaltsjahr 2021 zur Verfügung gestellt zu bekommen.

Im Rahmen der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2021 ist beim entsprechenden Tagesordnungspunkt zu entscheiden, ob und in welcher Höhe diesbezüglich das Budget der Schule erhöht wird.

Anlagen:

·         Haushaltsbericht 2019

·         Deckungskreisauswertung 2019