Den veränderten Ansätzen im Teilhaushalt des Fachbereiches Soziales wird zugestimmt.

Sachverhalt

Der Zuschussbedarf der Produkte des gesamten Fachbereichs 31 erhöht sich um 3,43 %, also rd. 900.000 €.

Dabei gleichen sich Umbuchungen und nachträgliche Aufrechnungen von Erträgen in den einzelnen Produktgruppen nahezu aus. Letztlich müssen aber Aufwandskonten insbesondere in den Produktgruppen 311 (Eingliederungshilfe) und 313 (Hilfe zur Pflege) ohne direkten Ausgleich bei den Erträgen erhöht werden, weil die Fallzahlen, aber besonders auch Leistungsentgelte unerwartet stark gestiegen sind.

Finanzielle Auswirkungen:

Der Beschluss hat die in der Anlage dargestellten finanziellen Auswirkungen.

Anlagen:

·         Auszug aus dem Teilhaushalt des Fachbereiches Soziales