Beschlussvorschlag:
Den
Mittelanmeldungen wird zugestimmt.
Sachverhalt:
Im
Teilhaushalt des FD 552 Wasserwirtschaft erhöhen sich im Produkt 55211 „Gewässerbenutzungen und -schutz“
die sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
(Konto 442900).
Der
Landkreis Nienburg beabsichtigt 2021 die Aufstellung eines Wassermengenmanagementkonzeptes,
das vom Land Niedersachsen bis zu 90 % gefördert werden kann. Von hier wurden
für Ingenieurleistungen ein Aufwand von 240.000 € geschätzt, sodass bei
positivem Förderbescheid ein Eigenanteil von 24.000 € zu tragen wären. Die
Ingenieurleistungen sollen noch in diesem Haushaltsjahr ausgeschrieben und
damit gebunden werden.
Inhaltlich
wird hierzu auf die Beschlussvorlage 2020/043 verwiesen.
Nachtrag 2020 – Auszug Teilergebnisplan PG 552
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Ertrags- und
Aufwandsarten |
Ansatz |
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||||
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Neu |
Alt |
Mehr(+) / |
Abweichung |
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1 |
2 |
3 |
4 |
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Ordentliche
Erträge |
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Ordentliche
Aufwendungen |
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19. |
sonstige ordentliche Aufwendungen |
279.800 |
39.800 |
240.000 |
603,02 |
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55211.442900
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten |
241.000 |
1.000 |
240.000 |
24.000,00 |
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20. |
= Summe
ordentliche Aufwendungen |
1.431.100 |
1.191.100 |
240.000 |
20,15 |
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21. |
=
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche
Aufwendungen) |
-1.079.300 |
-839.300 |
-240.000 |
28,60 |
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25. |
Jahresergebnis
(Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss
(+) /Fehlbetrag(-) |
-1.079.300 |
-839.300 |
-240.000 |
28,60 |
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29. |
= Ergebnis
unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |
-1.089.900 |
-849.900 |
-240.000 |
28,24 |
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Im
Teilhaushalt des FD 554 Naturschutz nimmt die Zurückziehung des
Projektes „KliMo Krähenenmoor“ im Produkt 55410
„Schutzgebiete, Artenschutz und Landschaftsplanung“ Einfluss auf die
Haushaltsansätze.
Ertragsseitig
reduzieren sich die Zuweisungen vom Land für Naturschutz und Landschaftspflege
(Konto 314100) um 147.800 € auf
515.000 € sowie die Erstattungen aus Ersatzzahlungen gem. § 15 BNatSchG (Konto 348200) um 49.200 € auf nunmehr 141.700
€.
Aufwandsseitig
fallen die für das Projekt „KliMo Krähenmoor“ kalkulierten Aufwendungen für
entsprechende Sach- und Dienstleistungen (Konto 424101) i. H. v. 160.000 € weg auf 0 €.
Zusätzlich
erfolgt noch eine „Corona“-Pandemie bedingte Berichtigung der Haushaltsansätze
für entsprechend weniger ausgeführte Artenschutzmaßnahmen (Konto 427100) um 100.000 € auf nunmehr
152.800 €.
Nachtrag 2020 - Auszug Teilergebnisplan PG 554
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Ertrags- und
Aufwandsarten |
Ansatz |
||||
|
|
Neu |
Alt |
Mehr(+) / |
Abweichung |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
||
|
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Ordentliche
Erträge |
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2. |
Zuwendungen und allgemeine Umlagen |
515.000 |
662.800 |
-147.800 |
-22,30 |
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|
55410.314100
Zuweisungen vom Land für Naturschutz und Landschaftspflege |
515.000 |
662.800 |
-147.800 |
-22,30 |
|
7. |
Kostenerstattungen und Kostenumlagen |
259.800 |
309.000 |
-49.200 |
-15,92 |
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55410.348200
Erstattungen aus Ersatzzahlungen gem. § 15 BNatSchG |
141.700 |
190.900 |
-49.200 |
-25,77 |
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12. |
= Summe
ordentliche Erträge |
832.400 |
1.029.400 |
-197.000 |
-19,14 |
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|
Ordentliche
Aufwendungen |
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15. |
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |
997.200 |
1.257.200 |
-260.000 |
-20,68 |
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55410.424101
KliMo Krähenmoor |
0 |
160.000 |
-160.000 |
-100,00 |
|
|
55410.427100
Artenschutzmaßnahmen |
152.800 |
252.800 |
-100.000 |
-39,56 |
|
20. |
= Summe
ordentliche Aufwendungen |
2.108.800 |
2.368.800 |
-260.000 |
-10,98 |
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21. |
=
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche
Aufwendungen) |
-1.276.400 |
-1.339.400 |
63.000 |
-4,70 |
|
25. |
Jahresergebnis
(Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss
(+) /Fehlbetrag(-) |
-1.276.400 |
-1.339.400 |
63.000 |
-4,70 |
|
29. |
= Ergebnis
unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |
-1.027.300 |
-1.090.300 |
63.000 |
-5,78 |
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Nähere Informationen werden
in der Sitzung gegeben.
Finanzielle Auswirkungen:
Der
Beschluss hat finanzielle Auswirkungen.
Anlagen:
Keine.