Beschlussvorschlag:

Den Mittelanmeldungen wird zugestimmt.

Sachverhalt:

Im Fachbereich 55 wurden die Mittelansätze des Ergebnisplans für das Haushalts-jahr 2021 ermittelt (ohne das Produkt 55120 Kreisstraßen).

Die Mittelanmeldungen und die mittelfristige Finanzplanung sind als Anlagen beigefügt. Die notwendigen Erläuterungen sind unterhalb der Konten gedruckt.

Leider lagen die Mittelanmeldungen für die Abschreibungen, Internen Leistungsverrechnungen (ILV) und die Erstattungen des Übertragenen Wirkungskreises (ÜWK), die vom Fachdienst 131 Finanzwirtschaft beplant werden, zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht vor.

Sobald diese vorliegen, werden sie umgehend nachgereicht.

Weitergehende Informationen zu den Ansätzen, zu den Zielen für 2021, sowie zu den Bestands- / Kennzahlen werden in der Sitzung gegeben.

Finanzielle Auswirkungen:

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen.

Anlagen:

·         Anlage 1a:           Teilergebnisplan Produktgruppe 551 (ohne Produkt 55120)

·         Anlage 1b:           Investitionsplan Produktgruppe 551 (ohne Produkt 55120)

·         Anlage 2:             Teilergebnisplan Produktgruppe 552

·         Anlage 3a:           Teilergebnisplan Produktgruppe 554

·         Anlage 3b:           Investitionsplan Produktgruppe 554