Der Bericht wird zur Kenntnis genommen.

Sachverhalt

Die Produkte des Fachbereichs 31 gehören zu den „Wesentlichen Produkten“ der Kreisverwaltung. Das heißt, dass sie von Umfang und Zuschussbedarf her wesentlich zum Jahresergebnis beitragen.

Dem für das Jahr 2023 erwarteten Haushaltsdefizit liegen auch erhebliche Steigerungen der Aufwendungen im Fachbereich 31 zugrunde. Zum Teil beruhte die Haushaltsplanung mehr denn je auf Annahmen und Entwicklungen, deren Eintritt zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushalts hinreichend wahrscheinlich, aber nicht sicher, war.

Der Fachbereich 31 wird die Entwicklung der Aufwendungen und Erträge der ersten drei Monate dieses Jahres evaluieren und dem Ausschuss berichten, ob sich Abweichungen von der ursprünglichen Haushaltsplanung 2023 abzeichnen.

Finanzielle Auswirkungen:

Der Beschluss hat keine finanziellen Auswirkungen.

Anlagen:

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