Der Haushalt für das Jahr 2024 wird – wie vom Fachbereich Jugend vorgeschlagen – veranschlagt.

Sachverhalt

Grundlage der Haushaltsplanung 2024 sind die Haushaltsansätze aus 2023 incl. des am 07.09.2023 besprochenen Nachtrags.

Trotz des erheblichen Nachtrags in 2023 steigen die Haushaltsansätze für 2024 erneut.

Gemäß der in 2022 in Kraft getretenen Vereinbarung über die Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen steigt der an die Kommunen zu zahlende Stundensatz (§9 Abs.2). Im Produkt 36 210 Konto 445200 sind daher 1.400.000,00€ mehr zu veranschlagen. Die Mehrausgaben (605.900,00€) durch die Richtlinie Qualität (Konto 431200) werden durch höhere Zuweisungen vom Land (Konto 314100) in Höhe von 607.000,00€ ausgeglichen.

In den einzelnen Produkten des Allgemeinen Sozialen Dienstes wirken sich die weiteren Tarifsteigerungen und die Fallzahlensteigerung ausgabensteigernd aus. Insbesondere die Ausgabenansätze der Produkte 36323, 36335,36338 und 36342 mussten daher erhöht werden.

Die Empfehlungen des Deutschen Vereins für die Pflegesätze 2024 in der Vollzeitpflege sehen eine deutliche Steigerung der Erziehungskosten und der Sachkosten vor. Somit sind auch im Produkt 36345 (433100/43101) die Ausgabenansätze anzupassen.

Insgesamt steigen die Ausgaben im FB 36 in 2024 um ca. 3.5 Mio. €.

Anlagen:

·         1.) Tabelle Haushalt 2024

·         2.) Tabelle Haushalt 2024 (Zusammenfassung)