Den Mittelanmeldungen wird zugestimmt.

Sachverhalt

Im Fachbereich Schulen und Kultur wurden die Mittelansätze für das Haushaltsjahr 2025 ermittelt. Die Mittelanmeldungen im Ergebnishaushalt und die mittelfristige

/    Finanzplanung sind als Anlage beigefügt. Die Entwicklung der Ansätze in den Jahren 2026 bis 2028 wurde aufgrund der vorliegenden Erfahrungen geschätzt.

Im Rahmen der Kostenleistungsrechnung werden die einzelnen Schulformen (Oberschule, IGS, Gymnasium und Förderschule) jeweils zu einem Produkt zusammengeführt. Innerhalb des Produktes ist jede Schule mit einer eigenen Kostenstelle (KSt) aufgeführt und beplant worden.

Im Fachbereich Schulen und Kultur sind im Jahr 2025 die aus der Anlage ersichtlichen Investitionen geplant.

Dem Fachbereich Schulen und Kultur wurde im Rahmen des Eckwertebeschlusses ein investives Budget für die steuerbaren Investitionen in Höhe von 300.000 € pro Haushaltsjahr (ohne BBS) zugewiesen.

Insgesamt liegen dem Fachbereich Schulen und Kultur Mittelanmeldungen der allgemeinbildenden Schulen für das Haushaltsjahr 2025 mit einem steuerbaren Investitionsvolumen in Höhe von 207.300 Euro vor. Der Eckwertebeschluss ist somit eingehalten worden.

Projekte sind mit einem Investitionsvolumen von 1.034.000 € eingeplant. Zu den Projekten zählt:

• Austausch aller Computer in den EDV-Räumen, um Upgrade aus Windows 11 zu ermöglichen mit 247.000 €
  
  
• Ausstattung der OBS Marklohe mit 787.000 €

Gem. § 118 NSchG ist der Landkreis Nienburg verpflichtet, der Stadt Nienburg und der Samtgemeinde Mittelweser die entstehenden Ausgaben für ihre weiterführenden Schulen zu 65 % zu erstatten. Die Samtgemeinde Mittelweser hat Investitionen in Höhe von 7.200 € geplant. Die Planungen der Stadt Nienburg belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 auf 48.500 €.

Erläuterungen zu den Investitionen:

Neben den Pauschalen, die sich aus der Budgetierungsvereinbarung ergeben, sind folgende größere Investitionen geplant:

• Für jede Schule werden 5.000 € für eine Ersatzbeschaffung von interaktiven Tafeln bei einem Defekt vorgesehen.

2114011100 OBS Loccum

•   5.000 € für eine Küchenzeile im Besprechungsraum

2114011300 OBS Uchte

• 4.500 € für 30 Apple TV

2114011400 OBS Hoya

• 25.000 € für 5 interaktive Tafeln im Gebäude der ehemaligen Gutenbergschule nach erfolgter Sanierung

2114411100 IGS Nienburg

• 1.100 € für ein Videokonferenzsystem

2115011100 Gymnasium Stolzenau

• 35.000 € Klassenraummobiliar
• 10.000 € Möbel Pausenbereich
•   5.000 € für 2 Leinwände im Forum und der Mensa
• 10.000 € für einen iServ Server

2115011200 Johann-Beckmann-Gymnasium

•   7.500 € für Experimentierkästen Physik Teil 2

2116011400 Astrid-Lindgren-Schule

•   9.000 € 2 Teeküchen im Altbau
• 11.500 € je 1 PC/AUR
•   3.000 € für ein Digitales Schwarzes Brett

2116011500 Helen-Keller-Schule

• 9.000 € für Küchenzeilen im Modulbau
• 6.000 € für mobilem Lifter im Modulbau
• 5.000 € für eine neuen Telefonanlage
• 4.900 € für eine elektrische Wickelliege im Modulbau

Die aufgeführten Investitionen in digitale Gerätschaften sind aus dem Medienentwicklungsplan abgeleitet.

Anlagen:

·         Teilergebnishaushalt 21140 – 21160 und 21180